1. Nota de Débito contra Factura de venta

Una Nota de Débito es un documento enviado al Cliente notificando que se ha registrado una deuda o saldo a favor de la Compañía.

1.1. Creación de una Nota de Débito

La creación de una Nota de Débito en el sistema es similar a la de una Factura de venta. La diferencia está en que se deberá seleccionar una Secuencia que corresponda con este tipo de comprobante y es obligatorio seleccionar en el campo Comprobante Asociado la Factura de venta que dió origen a este nuevo saldo.

1.2. Casos de uso de la Nota de Débito

1.2.1. Nota de Débito con Cheque rechazado

En el caso de que se rechace un cheque recibido de un tercero (por ejemplo, un Cliente), se debe generar una Nota de Débito para registrar la deuda nuevamente en el sistema, ya que al rechazarse el cheque el pago se considera anulado. En la tabla de Productos se deberá elegir Cheque rechazado e ingresar el importe correspondiente al cheque.

Para más información visitar el artículo sobre Cheque de tercero.

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2. Nota de Débito contra Factura de compra

Una Nota de Débito es un documento que envía el Proveedor notificando que se ha registrado una deuda o saldo a su favor.

2.1. Creación de una Nota de Débito

La creación de una Nota de Débito en el sistema es similar a la de una Factura de compra, con la diferencia de que se deberá seleccionar un Tipo de Comprobante de Nota de Débito.

2.2. Casos de uso de la Nota de Débito

2.2.1. Nota de Débito con Cheque rechazado

En el caso de que se rechace un cheque entregado a un tercero (por ejemplo, un Proveedor), se debe generar una Nota de Débito desde el listado de factura de compra para registrar la deuda nuevamente en el sistema, ya que al rechazarse el cheque el pago se considera anulado. En la tabla de Productos se deberá elegir Cheque rechazado e ingresar el importe correspondiente al cheque.

Para más información visitar los artículos sobre Cheque de tercero y Cheque propio.